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信息公开
石嘴山市地方海事局部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
宣传、贯彻执行国家和自治区有关水上交通的法律和规章；负责辖区内水上交通安全监督管理，防止船舶污染、船舶及水上设施检验、航行保障管理，其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管工作；负责辖区内通航水域和水路运输的营运管理和监督工作；负责辖区内城市园林水域的安全监管工作。
（二）单位基本情况
根据预算管理有关规定，市海事局无内设机构。市海事局现有编制7名，实有7人。其中：在职7人，离退休人员3人。
二、 2016年度部门决算表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、 2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计861608.02元，支出总计938824.21元。与2015年相比，收、支总计各增加149098.72元、77766.02元，增长20.92%、9.03%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计861608.02元，其中：财政拨款收入 860608.02元，占99%；其他收入1000元，占0%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计938824.21元，其中：基本支出938824.2元，占100%；。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总计860608.02，支出总计938824.21元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加148098.72元、77766.02，增长20.78%、9.03%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出938824.21元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加77766.02元，增加9.03%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出938824.21元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出167025.23元，占17.79%；医疗卫生与计划生育（类）支出25498.92元，占2.71%；交通运输（类）支出692223.68元，占73.73%；住房保障（类）支出54076.38元，占5.76%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为724605元，支出决算为938824.21元，完成年初预算的129.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增2人。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出938824.21元，其中：人员经费775354.55元，公用经费163469.66元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出576494.55元，较2016年度年初预算数增加134832.55元，增长23.38%，主要原因是新增2人；较2015年决算数增加123539.72元，增长27.27%。
(2)商品和服务支出126739.66元，较2016年度年初预算数增加65464.66元，增长51.65%，主要原因是新增2人；较2015年决算数增加6563.84元，增长5.46%。
(3)对个人和家庭的补助198860元，较2016年度年初预算数增加17192元，增长8.64%，主要原因是新增2人；较2015年决算数减少75843元，降低27.6%。
(4)其他资本性支出36730元，较2016年度年初预算数增加36730元，增长100%，主要原因是变迁办公楼；较2015年决算数增加25530元，增长227.9%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为24775.74元，支出决算为17804.88元，完成预算的71.86%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为17804.88元，完成预算的71.86%；公务接待费支出决算为0元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无公务接待费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6970.86元，下降28.13%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5766.86元，下降24.46%；；本年无公务接待费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是节约开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算17804.88元，占100%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
(2)公务用车购置及运行维护费支出17804.88元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17804.88元，主要用于公务车加油、维修、保险等。2016年，石嘴山市海事局财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人。
(九)其他重要事项的情况说明
1.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
附件：市地方海事局2016年决算公开表
